大竹县残联2017年部门决算编制说明

更新时间：2018/9/28 15:11:09   作者：佚名   来源：本站原创    点击数：2184

县残联2017部门决算编制附件一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。代表、服务、管理。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利；团体帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年进一步深化为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作，完成残疾人康复、教育就业、扶贫解困、社会保障、重度残疾人护理补贴、残疾人家庭无障碍改造以及为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务等工作目标任务。

二、部门概况

大竹县残疾人联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年县残联本年收入合计1924.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.08万元，占96.14%；政府性基金预算财政拨款收入74.33万元，占3.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年县残联本年支出合计1247.84万元，其中：基本支出163.92万元，占13.14%；项目支出1083.92万元，占86.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1924.41万元、支出总计1247.84万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加487.91万元、支出总计减少188.66万元，收入总计增长33.97%、支出总计下降13.13%。

 

 

 

 

 

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1205.7万元，占本年支出合计的96.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少158.15万元，下降11.6%。

 

 

 

 

 

 

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1205.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1196.74万元，占99.26%；住房保障支出8.96万元，占0.74%。

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为14.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为134.62万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为1041.78万元，完成预算86.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分残疾人康复项目及残疾人实用技术培训还在实施阶段，结转下年支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.92万元，其中：

人员经费137.27万元，主要包括：基本工资43.9万元、津贴补贴37万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出26.98万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金5.69万元、住房公积金8.96万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费26.65万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.22万元、咨询费0.6万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费1.08万元、邮电费3.47万元、取暖费0万元、物业管理费0.93万元、差旅费1.1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.41万元、租赁费0万元、会议费0.19万元、培训费0.71万元、公务接待费1.44万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费1.5万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费7.85万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.06万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占57.86%；公务接待费支出决算2.44万元，占42.14%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.35万元。主要用于残疾人事业的残疾人康复、教育就业、扶贫解困、社会保障、组织宣传及为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.09万元，增长48.23%。主要原因是精准扶贫工作。

3.公务接待费支出2.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，305人次（不包括陪同人员），共计支出2.44万元，具体内容包括：上级残疾人工作检查督查接待支出0.72万元，其他县残联量服工作交流学习0.26万元 ，康复医疗队服务接待0.82元，其他残疾人工作调研接待支出0.64万元 。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.03万元，增长73.05%。主要原因是残疾人康复直通车医疗服务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出42.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县残联机关运行经费支出26.65万元，比2016年减少26.45万元，下降49.81%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，大竹县残联政府采购支出总额60.03万元，其中：政府采购货物支出60.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人辅具及无障碍改造的货物支出。授予中小企业合同金额60.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金156.74万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86.1分，存在的问题：一是部份项目资金使用不高，通过台账看，残疾儿童很香项目资金结存较大，其原因是康复机构薄弱，康复医师力量欠缺；贫困残疾人实用技术培训资金结存较大，其原因资金下达较晚，年青残疾人在家较少；二是个别项目资金模糊，残疾儿童康复就有6个小项资金下达，造成项目使用不精准；三是民生项目补贴类资金未按规定时间发放。下一步改进措施：一是培养康复医院机构，加大对康复医师的培养，二是优化残疾儿童康复资金，在项目内打栶，相互调剂使用，三是落实的工作责任制，根据上级下达的目标任务、按时保持保量完成。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1.5
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.5
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1.5
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1.5
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1.6
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	16
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位残疾人就业服务所开展了整体支出绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是预算不够精准，二是占用部份项目资金，三是差旅费报销不够规范。下一步改进措施：一是细化项目，二是加强项目资金核算，三是规范差旅费报销凭证。本部门对重度残疾人护理补贴项目开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是未按规定的的时间进行补贴资金发放，二是乡镇申报不及时。下一步改进措施：一是落实责任，按文件要求，按时发放，二是对乡镇申报不及时的工作人员进行通报或蜡油诫勉谈话。

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退休人员工资、津贴补贴、奖励金。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指本单位职工工资、机构日常运转，包括基本工资、退休费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车运行等日常公用经费。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人脑瘫儿童医疗救助、残疾人康复、残疾人产业发展补贴、残疾人重度残疾人护理补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴等。

10.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按规定缴纳的职工住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。