| 更新时间：2018/9/28 15:29:11 作者：佚名 来源：本站原创 点击数：1488 |
一、基本职能及主要工作
（一）大竹县残疾人联合会职能简介
基本职能：代表、服务、管理。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利；团体帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）大竹县残疾人联合会2018年重点工作
1、进一步深化残疾人“量体裁衣”式个性化服务。
2、完成残疾人康复、教育就业、扶贫解困、社会保障、组织宣传、各项残疾人补贴发放和残疾人家庭无障碍改造。
3、做好全国残疾预防康复试点区工作。
二、部门预算单位构成
大竹县残疾人联合会为参照公务员管理的事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县残疾人联合会2018年收支总预算464.2624万元。
（一）收入预算情况
大竹县残疾人联合会2018年收入预算464.2624万元，其中：一般公共预算拨款收入464.2624万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县残疾人联合会2018年支出预算464.2624万元。其中：社会保障和就业支出454.5485万元，占97.9 %；住房保障支出9.7139万元，占2.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算464.2624万元，比2017年财政拨款收支总预算减少517.1876万元，主要原因是2017年预算包括上级专款，2018年预算无上级专款一并下达。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.2624万元；支出包括：社会保障和就业支出454.5485万元、住房保障支出9.7139万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款464.2624万元，比2017年预算数减少517.1876万元。主要是2017年预算包括上级专款，2018年预算无上级专款一并下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行120.8086万元。
2、未归口管理的行政单位离退休8.4万元。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.1899万元。
4、残疾人康复5万元。
5、残疾人就业和扶贫145.7万元。
6、残疾人体育94万元。
7、其他残疾事业支出64.45万元。
8、住房公积金9.7139万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2018年预算数为120.8086万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为8.4万元，主要用于单位退休职工的其他支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为16.1899万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复:2018年预算数为5万元，主要用于：全国残疾预防康复试点及残疾人康复工作经费。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫:2018年预算数为145.7万元，主要用于：残疾人扶贫对象生活补贴的发放。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育:2018年预算数为94万元，主要用于：第三届残疾人运动会资金缺口。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育:2018年预算数为64.45万元，主要用于：“智慧量服”手持终端使用费、重度残疾人护理补贴工作经费、残疾人专项调查及全县残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务等方面支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为9.7139万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出155.1124万元，其中：
人员经费127.2651万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.8473元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（车改补贴）、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出309.15万元，主要包括：全国残疾预防康复试点、残疾人康复、残疾人扶贫对象生活补贴的发放、第三届残疾人运动会资金缺口、“智慧量服”手持终端使用费、重度残疾人护理补贴工作经费、残疾人专项调查及全县残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务等方面支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是2018年大竹县残疾人联合会未安排出国培训及考察项目计划，故未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算减少1万元。2018年公务接待费主要用于上级调研、检查、指导工作，以及兄弟县来考察交流和开展残疾人事业工作发生的各项接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加了3万元。主要原因是上级配送专用服务车一辆。2018年公务用车购置及运行维护费主要用于残疾人专用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。残疾人专用车主要保障残疾人康复、就业、扶贫解困、社会保障等方面工作用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为120.8086万元，比2017年预算增加8.2951万元，增加7.37%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县残疾人联合会安排政府采购预算支出50万元，主要用于采购残疾人辅具及残疾人家庭无障碍改造。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，大竹县残疾人联合会共有一般公务用车1辆，没有单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年大竹县残疾人联合会项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款309.15万元。
十、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
3.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表2018部门预算编制表
