| 更新时间：2019/3/6 16:55:47 作者：佚名 来源：本站原创 点击数：1092 |
大竹县残疾人联合会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县残疾人联合会是代表、服务、管理。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利；团体帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）2019年重点工作
1、进一步深化残疾人“量体裁衣”式个性化服务。
2、完成残疾人康复、教育就业、扶贫解困、社会保障、组织宣传、各项残疾人补贴发放和残疾人家庭无障碍改造。
3、做好全国残疾预防康复试点区工作。
二、部门预算单位构成
大竹县残疾人联合会属参照公务员管理的事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019年收支总预算375.8561万元。
（一）收入预算情况
大竹县残疾人联合会2019年收入预算375.8561万元，其中：一般公共预算拨款收入375.8561万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县残疾人联合会2019年支出预算375.8561万元。其中：社会保障和就业支出359.3857万元，占95.62 %；卫生健康支出8.0061万元，占2.13%；住房保障支出8.4643万元，占2.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算375.8561万元，比2018年财政拨款收支总预算减少88.4063万元，主要原因是2019年减少一般公共预算拨款收入88.4063万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入375.8561万元；支出包括：社会保障和就业支出359.3857万元、卫生健康支出8.0061万元、住房保障支出8.4643万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款375.8561万元，比2018年预算数减少88.4063万元。主要包括：本年度无残疾人运动会赛事，减少残疾人运动会支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、归口管理的行政单位离退休10.8万元，占2.87%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.1072万元，占3.75%
3、行政运行（残疾）108.0285万元，占28.74%；
4、残疾人就业和扶贫147万元，占39.11%；
5、其他残疾人事业支出79.45万元，占21.14%；
6、行政单位医疗4.5828万元，占1.22%；
7、公务员医疗补助3.4233万元，占0.92%；
8、住房公积金8.4643万元，占2.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为10.8万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为14.1072万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2019年预算数为108.0285万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2019年预算数为147万元，主要用于：发放残疾人扶贫对象生活补贴支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年预算数为79.45万元，主要用于：残疾人事业工作经费、残疾人扶贫对象生活补贴工作经费、“智慧量服”手持终端使用费、残疾人专项调查及量服工作支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为4.5828万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为3.4233万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为8.4643万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出149.4061万元，其中： 人员经费123.4227万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.9834万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务用车运行费3万元、公务接待费1.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我会未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级调研、检查、指导工作，以及兄弟县来考察交流和开展残疾人事业工作发生的各项接待和残疾人脱贫攻坚检查验收接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我会现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于 1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。残疾人专用车主要保障残疾人康复、就业、扶贫解困、社会保障等方面工作用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县残疾人联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为108.0285万元，比2018年预算减少12.7801万元，减少10.58%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县残疾人联合会计划安排政府采购预算3万元，用于办公设施、电脑、打印机的采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县残疾人联合会共有一般公务用车1辆，没有单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县残疾人联合会项目资金226.45万元.按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
