| 更新时间：2019/3/6 17:16:51 作者：佚名 来源：本站原创 点击数：1558 |
大竹县残疾人就业服务所
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县残疾人就业服务所是进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求失职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业介绍等服务；负责协助征收、使用和管理残疾人就业保障金。
（二）2019年重点工作
1、开展各项残疾人就业与培训工作。
2、按比例安置残疾人就业认定。
3、协助开展征收、管理残疾人就业保障金。
4、发放各项残疾人补贴等。
二、部门预算单位构成
大竹县残疾人就业服务所为财政全额拨款的事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县残疾人就业服务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019年收支总预算519.4542万元。
（一）收入预算情况
大竹县残疾人就业服务所2019年收入预算519.4542万元，其中：一般公共预算拨款收入519.4542万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县残疾人就业服务所2019年支出预算519.4542万元。其中：社会保障和就业支出511.1843万元，占98.41%；卫生健康支出3.0015万元，占0.58%；住房保障支出5.2684万元，占1.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县残疾人就业服务所2019年财政拨款收支总预算519.4542万元，比2018年财政拨款收支总预算减少689.0469万元，主要原因是2019年减少一般公共预算拨款收入689.0469万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入519.4542万元；支出包括：社会保障和就业支出511.1843万元、卫生健康支出3.0015万元、住房保障支出5.2684万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县残疾人就业服务所2019年一般公共预算当年拨款519.4542万元，比2018年预算数减少689.0469万元。主要包括：重度残疾人护理补贴已于2018年移交给民政发放，减少重度残疾人护理补贴支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业单位离退休2万元，占0.39%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7806万元，占1.69%；
3、机关服务（残疾）62.3277万元，占12%；
4、残疾人就业和扶贫424.756万元，占81.77%；
5、其他残疾人事业支出13.32万元，占2.56%；
6、事业单位医疗3.0015万元，占0.58%；
7、住房公积金5.2684万元，占1.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为8.7806万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（残疾）（项）:2019年预算数为62.3277万元，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2019年预算数为424.756万元，主要用于：残疾人就业用工调查、残疾人居家灵活就业、残疾人康复、代缴重度残疾人居民养老保险、残疾人职业技术和实用培训、残疾人慰问、代缴重度残疾人医保等支出。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年预算数为13.32万元，主要用于：征订中国残疾人杂志、残疾学生资助等支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为3.0015万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为5.2684万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出81.3782万元，其中：人员经费69.9597万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.4185万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县残疾人就业服务所2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务用车运行费3万元、公务接待费1.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年我所未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2018年预算持平
2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级调研、检查、指导工作，以及兄弟县来考察交流和开展残疾人事业工作发生的各项接待和残疾人脱贫攻坚检查验收接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我所现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障残疾人就业、用工调查以及残疾人职业培训、职业技能竞赛、残疾人生产服务等工作用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县残疾人就业服务所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县残疾人就业服务所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县残疾人就业服务所的机关运行经费财政拨款预算为62.3277万元，比2018年预算增加1.6037万元，增长2.64%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县残疾人就业服务所安排政府采购预算30万元用于残疾人辅具采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县残疾人就业服务所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县残疾人就业服务所项目资金438.076万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
